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大连市贸促会2018年度部门预算

 

 

 

 

 

大连市贸促会2018年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

    

 

 

第一部分    大连市贸促会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分    大连市贸促会2018年部门预算

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)

七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)

八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)

九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)

十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

十一、2018年政府采购预算情况表

第三部分    大连市贸促会2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释


第一部分

大连市贸促会概况

 

一、主要职责

中国国际贸易促进委员会大连市分会是由大连市经贸界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的民间对外经济贸易组织,由市政府领导负责联系。其主要职责是:

(一)根据国家对外经贸工作的方针政策,促进对外经贸活动,促进扩大进出口贸易和投资,促进中外经济技术交流与合作;发挥民间外交的独特作用,开展同世界各国的经贸交往。

(二)邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访;组织经济贸易代表团出国访问与考察,与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作;参加有关国际组织和它们的活动;组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议。

(三)在市政府有关部门指导下,促进大连市与各国、各地区以及香港、澳门特别行政区、台湾地区的经贸交流,为中外双方工商界之间的交流与合作提供服务。

(四)受市政府委托,负责全市展览工作的组织、协调和管理。负责我市展览工作的项目和出国举办经贸展览会审批;负责我市有关展览组织加入国际展览联盟和参加世界博览会、展览会相关事宜的组织、协调、监督和管理工作;参加中国国际贸易促进委员会组织的中国国际贸易展览会、国际贸易博览会和展览会;在大连市内主办经济贸易展览会和博览会。

(五)进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作;承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作;联系、组织经贸洽谈和技术交流活动;向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和咨信调查等各类服务;编辑、出版经贸类刊物。

(六)为会员企业和其他企业提供服务;向政府有关部门反映企业界有关情况和意见;研究对外经贸领域的有关问题,向企业提供参考意见。

(七)办理经济贸易仲裁业务,出具中国出口商品原产地证明书,出具人力不可抗拒证明,代办涉外商贸文件的领事认证业务,签发、认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证,承担暂准进口货物单证册(ATA)的出证和担保工作,调解有关商事、海事争议,提供有关法律咨询、法律顾问等服务。

(八)代理中国企业在国外或外国公司和个人在中国办理专利申请和商标注册的工作,办理知识产权的咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作。

(九)指导、协调各区市县和对外开放先导区贸促支会、行业分会及中国国际商会大连商会的工作。

(十)办理市政府授权或交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

大连市贸促会部门预算是包括大连市贸促会本部及下属共2家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位1家,具体包括: 

1.大连市贸促会机关,编制36人,在职35人。

2.大连市国际商事认证服务中心,编制10人,在职10人。

 

 

 

 

 

 

第二部分

 大连市贸促会2018年部门预算表

(详见附件)

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)(此表为空表)

七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)(此表为空表)

八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)

九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)

十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

十一、2018年政府采购预算情况表

 

 

 

 

第三部分 

大连市贸促会2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门收支预算

2018年收入预算2950.82万元,比2017年增加1976.87万元,增加的主要原因是口径不一致导致增幅较大,2018年收入预算含提前告知专项经费1610万元,而2017年收入预算不含提前告知专项经费。其中:财政拨款收入2950.82万元(含一般公共预算收入、政府性基金收入),上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

2018年支出预算2950.82万元,比2017年增加1976.87万元,增加的主要原因是口径不一致导致增幅较大,2018年收入预算含提前告知专项经费1610万元,而2017年收入预算不含提前告知专项经费。其中:人员经费667.28万元,公用经费133.81万元,部门专项经费539.73万元,提前告知专项经费1610万元。

二、2018年财政拨款收支预算

2018年财政拨款收入预算2950.82万元,比2017年增加1976.87万元,增加的主要原因是口径不一致导致增幅较大,2018年收入预算含提前告知专项经费1610万元,而2017年收入预算不含提前告知专项经费。其中:一般公共预算收入2950.82万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款收入0万元。

2018年财政拨款支出预算2950.82万元,比2017年增加1976.87万元,增加的主要原因是口径不一致导致增幅较大,2018年收入预算含提前告知专项经费1610万元,而2017年收入预算不含提前告知专项经费。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费667.28万元,公用经费133.81万元,部门预算专项经费539.73 万元,提前告知专项经费 1610 万元。

 

相关情况说明

 

一、 “三公”经费预算情况说明 

大连市贸促会2018年“三公”经费财政拨款预算为165万元,包括贸促会本部以及下属1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2017年预算增加1.7万元。 其中: 

因公出国(境)费预算109.2万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2017年预算增加14.2万元,主要原因是根据贸促会2018年度工作安排,出访团组及出访人员比上年增加,经费增加。 

公务接待费预算50.5万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算减少12.5万元,主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,减少公务接待费用。

 公务用车购置及运行费预算5.3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.3万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2017年预算持平,无增减变化,主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神,严格按照车辆定额标准安排公务用车运行经费。 

二、机关运行经费预算 

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年度大连市贸促会机关运行经费财政拨款预算113.81万元,其中商品和服务支出包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等共计109.81万元,医疗费4万元。

三、政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况 

2018年度本部门政府采购预算180万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算180万元、工程类预算0万元。 

五、预算绩效情况 

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额2000万元。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。 

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入” 、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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